MẪU QUY TRÌNH HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC PHÒNG NGỪA TỔNG CỤC HẢI QUAN

Tham khảo tài liệu mẫu quy trình hành động khắc phục phòng ngừa tổng cục hải quan, biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
MẪU QUY TRÌNH HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC PHÒNG NGỪA TỔNG CỤC HẢI QUAN TỔNG CỤC HẢI QUAN TÊN CƠ QUAN QLHCNN QUY TRÌNHHÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC PHÒNG NGỪA Mã s ố QT 05 Lần ban hành 01 Ngày ban hành ……/…/201 Trang 1/4 Soạn thảo Soát xét Phê duyệtChức vụChữ kýHọ tên THEO DÕI SỬA ĐỔI TÀI LIỆUNgày Vị trí Nội dung sửa đổi Ghi chúMỤC LỤC1. MỤC ĐÍCHQuy trình này quy định cách thức thực hiện các Hành động khắc phục để loại bỏnguyên nhân gây ra các sự không phù hợp đã xảy ra trong quá trình giải quyếtcông việc nhằm ngăn ngừa việc tái diễn sự không phù hợp tương tự.2. PHẠM VIÁp dụng cho các hoạt động trong HTQLCL của … tên đơn vị …3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN▪ Điều 8.5.2 - Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.▪ Sổ tay chất lượng4. THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA▪ HĐKP: Hành động khắc phục▪ KPH: Không phù hợp▪ QMR: Đại diện Lãnh đạo về chất lượng, là thành viên trong ban lãnh đạo, đượcLãnh đạo cao nhất chỉ định, trao quyền hạn để quản lý, theo dõi, đánh giá và điềuphối hệ thống quản lý chất lượng, nhằm mục đích nâng cao hiệu lực và hiệu quảtrong việc vận hành và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng.▪ Hành động khắc phục: Hành động được tiến hành để loại bỏ nguyên nhân của sựkhông phù hợp đã được phát hiện hay các tình trạng không mong muốn khác.▪ Sự không phù hợp: Sự không đáp ứng yêu cầu (của văn bản pháp quy và các quyđịnh liên quan).5. NỘI DUNG QUY TRÌNHTT Hoạt động Trách Yêu cầu Biểu nhiệm mẫu Phát hiện sự Mọi cán Ghi nhận nội dung sự không phù hợp.5.1 BM bộ, công Trong trường hợp sự không phù hợp là KPH 05.01 chức các khiếu nại khách hàng thì người có BM trách nhiệm ghi nhận phản hồi của 05.02 khách hàng vào biểu mẫu BM 05.02 - Sổ theo dõi phản hồi khách hàng, sau đó thông báo cho QMR. Xem xét bản chất sự KPH. Nếu đúng,5.2 Xem xét và QMR BM chỉ định hoặc chỉ định người chủ trì theo dõi HĐKP 05.01 người chủ trì Lãnh đạo theo các bước tiếp theo. Nếu không cơ quan chính xác, phản hồi và trả lời với người phản hồi/khiếu nại. Trong trường hợp, khiếu nại bằng văn bản, thông báo cho người khiếu nại thực hiện theo Luật khiếu nại, tố cáo Điều tra Người Người được chỉ định điều tra nguyên5.3 BM được chỉ nhân và đề xuất HĐKP lên người có nguyên nhân 05.01 và đề xuất định thẩm quyền. HĐKP Phê duyệt Xem xét kết quả điều tra và HĐPK5.4 QMR BM HĐPH hoặc được đề xuất 05.01 Lãnh đạo cơ quan Thực hiện Người Thực hiện HĐKP theo đề xuất5.5 BM HĐKP được chỉ 05.01 định Xem xét kết Đánh giá kết quả thực hiện HĐKP xem QMR BM quả hoặc có loại bỏ được nguyên nhân của sự 05.01 Lãnh đạo KPH và ngăn ngừa việc tái diễn. Nếu cơ quan đạt, cho lưu hồ sơ theo bước tiếp theo. Nếu không đạt, mở Yêu cầu HĐKP mới và quay trở lại 5.3 Lưu hồ sơ Đơn vị Lưu lại hồ sơ5.6 BM khắc 05.01 phục6. HỒ SƠTT Tên Biểu mẫu Yêu cầu hành động khắc phục 1. Sổ theo dõi phản hồi của khách hàng 2.Chú ý: Hồ sơ được lưu tại đơn vị xử lý chính, trực tiếp, thời gian lưu … (các đơnvị tự xác định cụ thể). Sau khi hết hạn, ...