MẪU QUY TRÌNH HÀNH ĐỘNG PHÒNG NGỪA TỔNG CỤC HẢI QUAN

Tham khảo tài liệu mẫu quy trình hành động phòng ngừa tổng cục hải quan, biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
MẪU QUY TRÌNH HÀNH ĐỘNG PHÒNG NGỪA TỔNG CỤC HẢI QUAN TỔNG CỤC HẢI QUAN TÊN CƠ QUAN QLHCNN QUY TRÌNHHÀNH ĐỘNG PHÒNG NGỪA Mã s ố QT 06 Lần ban hành 01 Ngày ban hành ……/…/201 Trang 1/4 Soạn thảo Soát xét Phê duyệtChức vụChữ kýHọ tên THEO DÕI SỬA ĐỔI TÀI LIỆU Ngày Vị trí Nội dung sửa đổi Ghi chú1. MỤC ĐÍCHQuy trình này quy định cách thức thực hiện các Hành động phòng ngừa để loại bỏnguyên nhân gây ra các sự không phù hợp tiềm ẩn.2. PHẠM VIÁp dụng cho các hoạt động trong HTQLCL của … tên đơn vị …3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN▪ Điều 8.5.3 - Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.▪ Sổ tay chất lượng4. THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA▪ HĐPN: Hành động phòng ngừa▪ KPH: Không phù hợp▪ Hành động phòng ngừa: Hành động được tiến hành để loại bỏ nguyên nhân củasự không phù hợp tiềm ẩn hay các tình trạng không mong muốn tiềm ẩn khác.▪ Sự không phù hợp: Sự không đáp ứng yêu cầu (của công chức, khách hàng, phápluật, quy định của CQHCNN v.v…).▪ QMR: Đại diện Lãnh đạo về chất lượng, là thành viên trong ban lãnh đạo, đượcLãnh đạo cao nhất chỉ định, trao quyền hạn để quản lý, theo d õi, đánh giá và điềuphối hệ thống quản lý chất lượng, nhằm mục đích nâng cao hiệu lực và hiệu quảtrong việc vận hành và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng.5. NỘI DUNG QUY TRÌNHTT Hoạt động Trách Yêu cầu Biểu nhiệm mẫu Phát hiện sự Mọi cán Ghi nhận nội dung sự không phù hợp5.1 BM KPH tiềm ẩn bộ, công tiềm ẩn 06.01 chức … tên đơn vị … Xem xét bản chất sự KPH. Nếu đúng,5.2 Xem xét và QMR BM chỉ định hoặc chỉ định người chủ trì theo dõi HĐPN 06.01 người chủ trì Lãnh đạo theo các bước tiếp theo. Nếu không cơ quan chính xác, giải thích với người đề xuất và kết thúc. Điều tra Người Người được chỉ định điều tra nguyên5.3 BM được chỉ nhân và đề xuất HĐPN lên người có nguyên nhân và đề xuất định thẩm quyền. 06.01 HĐPN Phê duyệt Xem xét kết quả điều tra và HĐPN5.4 QMR BM HĐPN hoặc được đề xuất 06.01 Lãnh đạo cơ quan Thực hiện Người Thực hiện HĐPN theo đề xuất.5.5 BM HĐPN được chỉ 06.01 định Xem xét kết Đánh giá kết quả thực hiện HĐPN xem5.6 QMR BM quả hoặc có loại bỏ được nguyên nhân của sự 06.01 Lãnh đạo KPH tiềm ẩn hay không. Nếu đạt, cho cơ quan lưu hồ sơ theo bước tiếp theo. Nếu không đạt, mở yêu cầu HĐPN mới và quay trở lại 5.3 Lưu hồ sơ Đơn vị Lưu lại hồ sơ5.7 BM khắc 06.01 phục6. HỒ SƠTT Tên Biểu mẫu Yêu cầu hành động khắc phục1.Chú ý: Hồ sơ được lưu tại đơn vị xử lý chính, trực tiếp, thời gian lưu … (các đơnvị tự xác định cụ thể). Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ xuống bộ phận lưu trữ của cơquan và lưu trữ theo quy định hiện hành.7. BIỂU MẪUTT Mã hiệu Tên biểu mẫu Yêu cầu hành động phòng ngừa1. BM 06.01 YÊU CẦU HÀNH ĐỘNG PHÒNG NGỪA SỐ: ……….  Tiềm ẩnSự không phù hợp:  Khiếu nại của khách  Hệ thống chất lượngSự không phù hợp liên quantới: hàng  Khác Dịch vụ không phù hợp  Kết quả đánh giá Theo dõi thủ tục, dịch vụĐơn vị:Mô tả sự không phù hợp: Người lập: Xác nhận:NgàyNguyên nhân và HĐPN:Người thực hiện: ...