MẪU QUY TRÌNH KIỂM SOÁT SẢN PHẨM KHÔNG PHÙ HỢP TỔNG CỤC HẢI QUAN

Tham khảo tài liệu mẫu quy trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp tổng cục hải quan, biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
MẪU QUY TRÌNH KIỂM SOÁT SẢN PHẨM KHÔNG PHÙ HỢP TỔNG CỤC HẢI QUAN TỔNG CỤC HẢI QUAN TÊN CƠ QUAN QLHCNN QUY TRÌNHKIỂM SOÁT SẢN PHẨM KHÔNG PHÙ HỢP Mã s ố QT 04 Lần ban hành 01 Ngày ban hành ……/…/201 Trang 1/4 Soạn thảo Soát xét Phê duyệtChức vụChữ kýHọ tên THEO DÕI SỬA ĐỔI TÀI LIỆUNgày Vị trí Nội dung sửa đổi Ghi chúMỤC LỤC1. MỤC ĐÍCHQuy định cách thức xử lý các dịch vụ hành chính công không phù hợp được pháthiện thông qua quá trình giải quyết công việc.2. PHẠM VIQuy trình được áp dụng đối với HTQLCL của … Tên cơ quan/ đơn vị …..3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN▪ Điều 7.5.1; 8.2.3; 8.2.4 - Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.▪ Sổ tay chất lượng4. THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA▪ Sự không phù hợp: là việc giải quyết các thủ tục hành chính không đáp ứng yêucầu theo các văn bản pháp quy và các quy định nội bộ của … tên cơ quan/ đơn vị… liên quan.▪ QMR: Đại diện Lãnh đạo về chất lượng, là thành viên trong ban lãnh đạo, đượcLãnh đạo cao nhất chỉ định, trao quyền hạn để quản lý, theo d õi, đánh giá và điềuphối hệ thống quản lý chất lượng, nhằm mục đích nâng cao hiệu lực và hiệu quảtrong việc vận hành và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng.5. NỘI DUNG QUY TRÌNHTT Hoạt Trách M ô tả Biểu nhiệm mẫu động Mọi cán bộ, Khi phát hiện sự không phù hợp, người5.1 BM Nhận công chức phát hiện xem xét và báo cáo sự không 04.01 biết sự phù hợp cho Đại diện lãnh đạo hoặc … TÊN không ĐƠN VỊ … trưởng bộ phận liên quan. Sự không phù phù hợp có thể bao gồm: hợp • Sử dụng tài liệu không được phê duyệt • Cán bộ, công chức không đáp ứng chuẩn mực năng lực theo yêu cầu • Dịch vụ không đáp ứng theo quy định • Khách hàng phản hồi chính đáng về sự không thỏa mãn dịch vụ • Thực hiện không đúng theo quy trình • Những sự không phù hợp do không tuân thủ các thủ tục, quy trình được đánh giá ở mức độ nghiêm trọng theo quan điểm của người phát hiện. Xem xét nội dung sự không phù hợp và5.2 Xem xét QMR/ BM Trưởng đơn quyết định liệu có cần thiết phải yêu cầu 04.01 mức độ vị liên quan xử lý sự không phù hợp và lập thành văn không bản: phù - Nếu cần thiết, yêu cầu người phát hiện hợp lập báo cáo xử lý sự không phù hợp và yêu cầu đơn vị nảy sinh sự không phù hợp xem xét xử lý sự không phù hợp. - Nếu không cần thiết, thông báo cho đơn vị nắm bắt hiện tượng và xem xét xử lý hoặc giải thích lại cho người phát hiện nếu như sự không phù hợp là không chính xác Đơn vị liên Xem xét, đề xuất biện pháp xử lý và tiến5.3 BM Xử lý hành xử lý sự không phù hợp quan 04.01 sự không phù hợp Kiểm tra xác nhận lại liệu việc xử lý sự5.4 QMR/ BM Kiểm người phát không phù hợp đã được thực hiện có hiệu 04.01 tra xác hiện lực. nhận việc xử - Nếu đạt yêu cầu, xác nhận việc đã hoàn lý sự thành xử lý sự không phù hợp không phù - Nếu không đạt yêu cầu, mở yêu cầu xử hợp lý sự không phù hợp mới Khi cần thiết, yêu cầu đơn vị thực hiện hành động khắc phục đối với sự không phù hợp đã xảy ra. QMR/người Tổng hợp và theo dõi toàn bộ sự không5.5 ...