MẪU QUY TRÌNH KIỂM SOÁT TÀI LIỆU TỔNG CỤC HẢI QUAN

Tham khảo tài liệu mẫu quy trình kiểm soát tài liệu tổng cục hải quan, biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
MẪU QUY TRÌNH KIỂM SOÁT TÀI LIỆU TỔNG CỤC HẢI QUAN TỔNG CỤC HẢI QUANTÊN CƠ QUAN QLHCNN QUY TRÌNH KIỂM SOÁT TÀI LIỆUMã s ố QT 01Lần ban hành 01 Ngày ban hành ……/…/2011 Trang 1/4 Soạn thảo Phê duyệt Soát xétChức vụChữ kýHọ tên THEO DÕI SỬA ĐỔI TÀI LIỆU Vị trí Nội dung sửa đổiNgày Ghi chúMỤC LỤC1. MỤC ĐÍCHQuy định cách thức kiểm soát các tài liệu - đề xuất ban hành, sửa đổi, xem xét, phêduyệt, cập nhật - thuộc hệ thống quản lý chất lượng của Cơ quan.2. PHẠM VIÁp dụng đối với các tài liệu thuộc Hệ thống quản lý chất lượng tại Cơ quan3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN▪ Điều 4.2.3 - ISO 9001:20084. THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA▪ Tài liệu nội bộ: là tài liệu được thiết lập và ban hành trong nội bộ của Cơ quanliên quan đến HTQLCL.▪ Tài liệu bên ngoài: là tài liệu được thiết lập và ban hành bởi các tổ chức bênngoài liên quan đến HTQLCL.▪ Tài liệu được kiểm soát: là các tài liệu Cơ quan cần kiểm soát tính chính xác, cậpnhật tính hiện hành của tài liệu theo bản gốc được lưu giữ tại 1 đơn vị được giaokiểm soát tài liệu.▪ Đơn vị: Các đơn vị trực thuộc Cơ quan▪ ĐDLĐ: Đại diện lãnh đạo▪ HTQLCL: Hệ thống quản lý chất lượng5. NỘI DUNG QUY TRÌNHTT Hoạt Trách M ô tả nhiệm động5.1 Kiểm soát tài liệu nội bộ Mọi cán Khi có nhu cầu thiết lập tài liệu mới, cán bộ, công5.1. Nhu bộ chức có nhu cầu đề xuất với ĐDLĐ về tài liệu nội bộ 1 cầu cần ban hành. thiết lập/ Nếu được ĐDLĐ chấp thuận, cán bộ triển khai theo sửa đổi các bước tiếp theo. Ngược lại, quá trình sẽ kết thúc. tài liệu Khi thiết lập tài liệu phải được đánh mã số, cách đánh mã số thực hiện theo nguyên tắc sau: + Các quy trình chung của hệ thống và các quy trình tác nghiệp được lấy ký hiệu là … + Sổ tay chất lượng: ký hiệu là STCL + Mã số quy trình: QT xy.wz - QT là chữ viết tắt của chữ Quy trình. - xy là ký hiệu viết tắt của Cơ quan - wz là số thứ tự của quy trình từ 01 -> 99. Ví dụ: Quy trình Kiểm soát tài liệu là quy trình chung của hệ thống, được mang số hiệu là QT 01. + Mã số biểu mẫu: BM xy-wz - BM là chữ viết tắt của chữ Biểu mẫu - xy là số thứ tự của quy trình - wz là số thứ tự của biểu mẫu từ 01÷99 Người Thiết lập/ sửa đổi tài liệu theo nhu cầu5.1. Thiết được chỉ 2 lập/Sử định a đổi tài liệu ĐDLĐ ĐDLĐ hoặc người được ủy quyền có trách nhiệm5.1. Xem và/ hoặc xem xét dự thảo các tài liệu. 3 xét và Lãnh đạo phê • Nếu chấp nhận, thì chuyển tài liệu cho Lãnh đạo Cơ CQHCN duyệt quan phê duyệt. N tài liệu • Nếu không chấp nhận, ĐDLĐ yêu cầu cán bộ được phân công chỉnh sửa, hoàn thiện cho đến khi chấp nhận. Chu trình thực hiện theo ý thứ nhất. Trách nhiệm xem xét và phê duyệt tài liệu được quy định như sau: TT Loại tài liệu Thẩm Thẩm quyền xem quyền phê xét duyệt Sổ tay chất lượng ĐDLĐ Lãnh đạo 1 Thủ tục, quy trình ĐDLĐ Lãnh đạo 2 Thủ tục cấp phòng Trưởng đơn ĐDLĐ 3 vị/ĐDLĐ hoặc Lãnh đạo Các Hướng dẫn Trưởng đơn ĐDLĐ 4 công việc vị Văn Văn thư Cơ quan cập nhật các tài liệu được phê duyệt5.1. Lập ...