Quy trình đánh giá chất lượng nội bộ

Mục đích Quy trình này thống nhất cách thức tổ chức đánh giá chất lượng nội bộ để xác định: - Mức độ phù hợp của Hệ thống QLCL áp dụng tại Cục QLXDCT so với tiêu chuẩn và với hoạch định của Cục QLXDCT
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Quy trình đánh giá chất lượng nội bộ BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỤC QUẢN LÝ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NỘI BỘ Mã số: QLXDCT/QT-00-03 Ban hành lần 1 ngày 29/9/2008 Soạn thảo Kiểm tra Phê duyệt Họ tên Lâm Thanh Hà Phạm Vũ Chanh Hoàng Tuấn Chức danh Chuyên viên Q. Chánh văn phòng Phó Cục trưỏng Chữ ký 1/5 Quy trình đánh giá chất lượng nội bộ QLXDCT/QT-00-03 TÓM TẮT NỘI DUNG SỬA ĐỔI Lần Ngày ban ban hành Mục sửa đổi Nội dung sửa đổi hành 2/6 Lần ban hành 1 Quy trình đánh giá chất lượng nội bộ QLXDCT/QT-00-03 QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NỘI BỘ 1. Mục đích Quy trình này thống nhất cách thức tổ chức đánh giá chất lượng nội bộ để xác định: - Mức độ phù hợp của Hệ thống QLCL áp dụng tại Cục QLXDCT so với tiêu chuẩn và với hoạch định của Cục QLXDCT; - Hệ thống QLCL đã được duy trì và hiệu lực của nó. 2. Phạm vi áp dụng Quy trình áp dụng đối với tất cả các cuộc đánh giá nội bộ định kỳ hoặc đột xuất của Cục QLXDCT. 3. Tài liệu viện dẫn - Sổ tay chất lượng, - Tiêu chuẩn ISO9001:2000; ISO 9000:2000, - Quy trình xử lý sự không phù hợp, khắc phục, phòng ngừa, cải tiến 4. Thuật ngữ, định nghĩa - Sự không phù hợp: Sự không đáp ứng một yêu cầu (trích mục 3.6.2. của ISO 9000:2000). (là tình trạng thiếu; không thực hiện, duy trì một hoặc nhiều yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 và các yêu cầu của văn bản pháp quy, tiêu chuẩn kỹ thuật). - Đơn vị: Phòng, Ban chuyên môn trong Cục QLXDCT. - KPPN: Hành động khắc phục, phòng ngừa; - Cục QLXDCT: Cục Quản lý và Xây dựng công trình. - Ban chỉ đạo: Ban chỉ đạo ISO của Cục Quản lý và Xây dựng công trình. 5. Nội dung quy trình 5.1. Lưu đồ Tài liệu, mẫu biểu Trách nhiệm Trình tự công việc liên quan Lên kế hoạch, phân công Đại diện lãnh đạo/ BM/QT-00-03-01 nhóm đánh giá Thư ký Ban chỉ đạo Phê duyệt Giám đốc BM/QT-00-03-01 3/6 Lần ban hành 1 Quy trình đánh giá chất lượng nội bộ QLXDCT/QT-00-03 Thông báo cho các đơn vị Thư ký Ban chỉ đạo BM/QT-00-03-01 liên quan A A Chuẩn bị đánh giá, xây Nhóm đánh giá BM/QT-00-03-01 dựng chương trình Lãnh đạo, Họp khai mạc Nhóm đánh giá, Phụ trách đơn vị Thực hiện cuộc đánh giá nội bộ BM/QT-00-03-02 Nhóm đánh giá Tiến hành đánh giá BM/QT-00-03-03 BM/QT-00-03-04 Viết báo cáo Nhóm đánh giá BM/QT-00-04-01 Lãnh đạo, Họp kết thúc BM/QT-00-03-04 Nhóm đánh giá, BM/QT-00-04-01 Phụ trách đơn vị Thực hiện, kiểm tra thực Đại diện lãnh đạo/ QLXDCT/QT-00-04 hiện HĐ KPPN Thư ký Ban chỉ đạo Đại diện lãnh đạo/ Theo mục 6 của quy Lưu hồ sơ trình này Thư ký Ban chỉ đạo 5.2 Lập kế hoạch đánh giá 5.2.1 Cục QLXDCT tiến hành đánh giá chất lượng nội bộ theo định kỳ 1lần/năm. Ngoài ra, Cục QLXDCT còn có thể tổ chức các cuộc đánh giá đột xuất để đánh giá từng phần hoặc toàn bộ các hoạt động của hệ thống khi Giám đốc có yêu cầu. 5.2.2 Căn cứ vào chu kỳ trên, Thư ký Ban chỉ đạo xác định ngày, dự kiến nhóm đánh giá vào mẫu “Thông báo đánh giá” theo biểu mẫu BM/QT-00-03-01 và trình Giám đốc phê duyệt. 5.2.3 Việc lựa chọn thành viên nhóm đánh giá dựa trên cơ sở đã được đào tạo về đánh giá chất lượng nội bộ, am hiểu về TCVN ISO 9001:2000 và các hoạt động của Cục QLXDCT. 4/6 Lần ban hành 1 Quy trình đánh giá chất lượng nội bộ QLXDCT/QT-00-03 ...