Thủ tục đánh giá nội bộ

Thủ tục này được lập ra để thực hiện việc đánh giá các hệ thống quản lý nội bộ, để đảm bảo rằng việc áp dụng phù hợp với các Hệ thống quản lý tương ứng ở dạng văn bản, đồng thời đảm bảo hệ thống này phù hợp, thích hợp và có hiệu quả để đạt được mục tiêu và chính sách của Công ty
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Thủ tục đánh giá nội bộ T HUÛ TUÏ C ÑAÙ N H GIAÙ NOÄ I BOÄ 1. Muïc ñích: Thuû tuïc naøy ñöôïc laäp ra ñeå thöïc hieän vieäc ñaùnh giaù caùc heä thoáng quaûn lyù noäi boä, ñeå ñaûm baûo raèng vieäc aùp duïng phuø hôïp vôùi caùc Heä thoáng quaûn lyù töông öùng ôû daïng vaên baûn, ñoàng thôøi ñaûm baûo heä thoáng naøy phuø hôïp, thích hôïp vaø coù hieäu quaû ñeå ñaït ñöôïc muïc tieâu vaø chính saùch cuûa Coâng ty. 2. Phaïm vi: Thuû tuïc naøy aùp duïng cho taát caû caùc hoaït ñoäng ñaùnh giaù noäi boä vaø bao goàm caû quaù trình laäp keá hoaïch ñaùnh giaù, chöông trình ñaùnh giaù, tieán haønh ñaùnh giaù, laäp baùo caùo vaø caùc theo doõi tieáp theo. Ñaïi dieän laõnh ñaïo chòu traùch nhieäm kieåm soaùt quaù trình naøy. 3. Ñònh nghóa: 3.1 Caùc thuaät ngöõ söû duïng trong thuû tuïc naøy theo caùc tieâu chuaån töông öùng maø Coâng ty aùp duïng. 3.2 CaùÙc töø vieát taét: ÑGV : Ñaùnh giaù vieân KPH : Khoâng phuø hôïp TBÑG : Tröôûng ban ñaùnh giaù BQLHT : Ban quaûn lyù heä thoáng 4. Noäi Dung: 4.1 Löu ñoà: 1 Ngöôøi thöïc hieän Coâng vieäc Taøi lieäu/Bieåu maãu Yeâu caàu ñaùnh giaù ÑDLÑ Ban ñaùnh giaù - Lòch ñaùnh giaù Lòch ñaùnh giaù Pheâ duyeät ÑDLÑ Chöông trình ñaùnh giaù - Chöông trình ñaùnh giaù khoâng Phª duyÖt Ban ñaùnh giaù ChuÈn bÞ ®¸nh gi¸ - Bieåu kieåm tra Trieån khai ñaùnh giaù ÑDLÑ Ban ñaùnh giaù Thùc hiÖn ®¸nh gi¸ Bp ñöôïc ñaùnh giaù Ñoàng yù ViÕt b¸o c¸o KPH Sù viÖc KPH khoâng Ban ñaùnh giaù Bp ñöôïc ñaùnh giaù §Ò xuÊt hμnh ®éng Häp kÕt thóc - Phieáu CAR kh¾c phôc Ban ñaùnh giaù B¸o c¸o Bp ñöôïc ñaùnh giaù KÕt qu¶ ®¸nh gi¸ Ban ñaùnh giaù - Phieáu CAR môùi Thùc hiÖn Ph¸t hμnh CAR hμnh ®éng kh¾c phôc Bp ñöôïc ñaùnh giaù môùi Ban ñaùnh giaù T×m nguyªn §¸nh gi¸ hμnh nh©n ®éng kh¾c phôc Hoμn tÊt ®¸nh gi¸ B¸o c¸o §DL§ Ban ñaùnh giaù Baùo caùo Toång |Giaùc ñoác - Baùo caùo ñaùnh giaù NV löu tröõ 2 Xuyeân suoát quaù trình thöïc hieän, ñaùnh giaù caùc Heä thoáng quaûn lyù noäi boä cuûa Coâng ty laø cuoäc ñaùnh giaù ñoäc laäp duøng ñeå thu thaäp caùc baèng chöùng khaùch quan raèng caùc Chính saùch, Thuû tuïc hoaëc caùc yeâu caàu ñang toàn taïi ñöôïc ñaùp öùng, bôûi vì noù ñaùnh giaù tính hieäu löïc vaø hieäu quaû cuûa caùc Heä thoáng quaûn lyù töông öùng. 4.2 Noäi dung: 4.2.1 Keá hoaïch ñaùnh giaù: Ít nhaát moät naêm hai laàn (hoaëc do yeâu caàu ñoät xuaát), ÑDLÑ hoaëc BQLHT laäp keá hoaïch ñaùnh giaù noäi boä ñeå xaùc ñònh xem Heä thoáng quaûn lyù: a/ Coù phuø hôïp vôùi caùc boá trí saép xeáp ñöôïc hoaïch ñònh ñoái vôùi caùc yeâu caàu cuûa tieâu chuaån naøy vaø vôùi caùc yeâu caàu cuûa Heä thoáng quaûn lyù ñöôïc Coâng ty thieát laäp; b/ Coù ñöôïc aùp duïng moät caùch hieäu löïc vaø ñöôïc duy trì: Keá hoaïch ñaùnh giaù sau khi ñöôïc laäp seõ trình BTGÑ Coâng ty (hoaëc ÑDLÑ) xem xeùt, pheâ duyeät vaø cho tieán haønh thöïc hieän ñaùnh giaù. 4.2.2 Danh saùch ñaùnh giaù vieân vaø chöông trình ñaùnh giaù: Ñaïi dieän laõnh ñaïo seõ laäp danh saùch ñaùnh giaù vieân vaø thaønh phaàn tham gia ñaùnh giaù bao goàm Tröôûng ñoaøn ñaùnh giaù, chuyeân gia beân ngoaøi (neáu caàn) vaø caùc ñaùnh giaù vieân ñöôïc choïn löïa phaûi qua caùc khoaù huaán luyeän ñaøo taïo ñaùnh giaù noäi boä. Ñoàng thôøi tröôùc ngaøy ñaùnh giaù ít nhaát 02 tuaàn Ñaïi dieän laõnh ñaïo cuõng hoaïch ñònh chöông trình vôùi thôøi gian trình töï ñeå tieán haønh ñaùnh giaù, noäi dung bao goàm caùc muïc tieâu caàn quan taâm: Tính hieäu löïc vaø hieäu quaû cuûa caùc quaù trình; Tính duy trì vaø tính phuø hôïp; Khaû naêng ñaùp öùng caùc quaù trình; Caùc coâng cuï kyõ thuaät thoáng keâ; Phaân tích caùc döõ lieäu veà chi phí quaûn lyù Heä thoáng; Möùc ñoä chính xaùc vaø ñaày ñuû vieäc ño löôøng keát quaû hoaït ñoäng; Söû duïng hieäu quaû vaø hieäu löïc caùc nguoàn löïc; Caùc hoaït ñoäng caûi tieán; Moái quan heä vôùi caùc ñôn vò, caùc beân quan taâm coù li ...